[기업IR자료분석] 에스티팜, 2분기 매출 108.5억원 59% 성장

에스티팜(237690)이 2026년 7월 29일 공개한 기업설명회 발표자료에 따르면, 회사는 투자자들에게 경영 실적과 향후 전략을 직접 설명하기 위해 이 자료를 준비했습니다. 올리고뉴클레오타이드 신약 위탁 개발·생산(CDMO) 글로벌 3위 역량을 갖춘 에스티팜의 최근 실적과 계획을 살펴봤습니다.

2분기 실적, 전년 대비 59% 성장

에스티팜의 2분기 연결 매출은 108.5억원으로 1년 전(25년 2분기) 68.3억원 대비 59.0% 증가했습니다. 영업이익은 183억원을 기록했으며, 영업이익률은 16.9%에 달했습니다. 당기순이익은 132억원으로 집계되었습니다.

지난 5년 매출 연평균 성장률은 19%입니다. 회사는 꾸준한 성장 추세를 이어가고 있는 상황입니다.

올리고 신약 시장, 본격 상업화 단계

올리고뉴클레오타이드 신약 시장이 2025년을 기점으로 본격 상업화 단계에 진입하면서 대량 생산 수요가 급증하고 있습니다. 회사의 올리고 신약 수주잔고를 보면 상업용 프로젝트가 2023년 36건에서 2026년 6월 239건으로 증가했습니다.

GalNAc 같은 접합 공정 등이 신약 개발사 자체 난이도 상승으로 CDMO 수요가 치료제 시장보다 더 높은 성장성을 보일 것으로 예상되고 있습니다.

향후 계획과 시장 전망

회사는 2028년까지 생산시설 확장을 계획 중이며, 2026년 상반기까지 소형분자 신규 라인(OEL3A 기준) 2개 라인을 추가하기로 했습니다.

에스티팜은 올리고뉴클레오타이드가 난치성 유전질환 중심에서 심혈관·대사질환 등 만성질환으로 적응증이 확대되고 있으며, AOC·in-vivo CAR-T 등 신기술 개발과 타겟 적응증 다양화로 시장 성장을 기대하고 있다고 밝혔습니다.

참고할 사항

본 자료에 포함된 재무 수치는 예비적이며 독립 감사인 감사를 거치지 않았으므로 향후 최종 공시에서 변경될 수 있습니다. 또한 올리고 치료제 신약 승인 예정 건수는 현재 진행 중인 임상 단계 프로젝트 기준으로, 향후 임상 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

발표자료 원문(PDF)은 한국거래소 상장공시시스템 웹사이트에서 직접 확인할 수 있습니다.

본 글은 공개된 자료를 정리한 참고용이며 투자 권유가 아닙니다.

발표자료 원문 보기: https://www.chickstockfi.com/api/market/ir-doc/18964

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