[기업IR자료분석] HK이노엔, 1분기 영업이익률 12.8%…K-CAB 성장이 주도

HK이노엔(195940)이 2026년 7월 6일 공개한 기업설명회(IR) 발표자료는 회사가 투자자에게 직접 사업 현황과 전략을 설명하려고 만든 자료입니다. 자료에 따르면 1분기 영업이익률이 12.8%까지 올라가며 수익성이 개선되었습니다. 주력 상품 K-CAB의 매출 성장과 IV액 사업 확대가 이런 성과를 이끈 것으로 분석됩니다.

1분기 재정 현황

1분기 매출은 1.7억 달러로 1년 전보다 4.6% 증가했습니다. 같은 기간 영업이익은 2,200만 달러를 기록했습니다. 영업이익률 12.8%는 회사가 목표로 삼아온 수익성 개선이 실제로 나타나고 있음을 보여줍니다.

K-CAB이 견인차

K-CAB은 회사의 핵심 성장 동력입니다. 2025년 처방액은 1.5억 달러, 매출은 1.3억 달러에 달했습니다. 누적 처방액은 6억8100만 달러까지 쌓였으며, 올해 1월 월간 처방액이 1400만 달러를 넘어섰습니다. 국내 A2B(물질의 B 혈관통과 촉진제) 시장에서 K-CAB의 점유율은 15%입니다.

회사는 K-CAB을 현재 55개 국가에 수출 중이며, 2028년까지 100개 국가 수출을 목표로 하고 있다고 밝혔습니다. 미국 FDA에 신약 허가 신청도 마쳤고, 중국에서 NRDL(의료보험 약물 목록) 등재 갱신을 진행 중입니다.

IV액 사업도 탄력

국내 최대 규모 IV액(수액) 생산시설을 보유한 덕분에 1분기 IV액 매출은 1년 전보다 40.4% 증가했습니다. 회사의 연간 IV액 생산 능력은 1억500만 봉지입니다. 이는 사업 기반을 튼튼히 하는 동시에 매출 다각화를 가능하게 하고 있습니다.

H&B 사업은 약세

다만 건강식품 부문(H&B)은 1분기 매출이 1300만 달러로 1년 전보다 8.4% 감소했습니다. 같은 기간 영업이익은 100만 달러로 전년 대비 94.2% 급락했습니다. 이는 회사 전체 성과의 밝은 면과는 대조적인 부분입니다.

더 자세한 내용은 발표자료 원문(PDF)을 직접 확인할 수 있습니다. 본 글은 공개된 자료를 정리한 참고용이며 투자 권유가 아닙니다.

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