[기업IR자료분석] 유비온, 2026년 상반기 역대 최대 실적 달성…AI-LXP 전환 가속

유비온(084440)이 2026년 7월 23일 기업설명회를 개최했습니다. 기업설명회는 회사가 투자자들에게 직접 경영 현황과 전략을 설명하기 위해 공개하는 자료입니다. 이번 발표에서 유비온은 상반기 역대 최대 실적과 함께 AI 기반 학습 플랫폼 전환이 본격화하고 있음을 강조했습니다.

2분기 매출 44% 증가, 영업이익 3배 성장

2026년 2분기 매출은 127억원으로 전년 동기 대비 44.6% 증가했습니다. 더 주목할 점은 같은 기간 영업이익이 12.1억원으로 전년 동기 대비 211.1% 성장했다는 것입니다. 상반기 전체 매출은 207억원, 영업이익은 11억원으로 역대 최고치를 기록했습니다.

AI-LXP로 전환한 대학 8곳, 수익 3배 이상 증가

회사가 강조한 성장 동력은 AI 학습경험플랫폼(AI-LXP)으로의 전환입니다. 상반기 동안 코스모스 AI-LXP로 전환한 대학이 8개로 증가했고, 기존 LXP 대학 한 곳당 수익이 약 1억원에서 4억원으로 3배 이상 올랐습니다. 이는 AI 기반 서비스의 부가가치가 크게 높아지고 있음을 보여줍니다.

삼성전자 100억원대 누적 수주 돌파

삼성전자와의 협력도 확대되고 있습니다. 삼성전자가 6월에 LMS(학습관리시스템) AI 고도화 서비스 30억원 규모 계약을 맺으면서 누적 수주액이 100억원을 넘었습니다. 이를 통해 대기업 고객 확보 추세가 강해지고 있음을 알 수 있습니다.

정부 AI 직업훈련 사업 진출

유비온은 고용노동부 AI 직업훈련 사업자로도 선정됐습니다. 이를 통해 208억원대의 신규 수익 기회를 얻게 됐습니다. 국내 대학 130여 개에 시스템을 구축한 것을 바탕으로 국내 대학 LMS 시장에서 점유율 43%로 1위를 유지하고 있습니다.

2030년 매출 650억원 이상 목표

회사는 AI-LXP 시장의 변곡점 진입이 임박했다고 밝혔습니다. 2030년까지 매출 650억원 이상, 영업이익률 10% 이상을 목표로 하고 있으며, 기존 코스모스 LMS 고객 130여 개 대학의 AI-LXP 전환과 삼성전자·제일기획 같은 대기업의 반복 수주로 성장을 이루겠다는 전략입니다.

다만 몇 가지 확인할 점이 있습니다. 상반기 AI-LXP 전환 대학이 8개인 가운데 하반기 추가 전환 대학 수가 구체적으로 공시되지 않아 하반기 성장 속도를 지켜볼 필요가 있습니다. 또한 고용노동부 AI 직업훈련 사업으로 예상되는 208억원대 수익이 실제 매출로 언제 인식될지도 명확하지 않습니다. 삼성전자 계약이 현 반기 매출의 8.91%를 차지하는 중요한 프로젝트인 만큼 이후 지속적인 수주 여부를 주시해야 합니다.

발표자료 원문(PDF)을 직접 확인할 수 있습니다.

본 글은 공개된 자료를 정리한 참고용이며 투자 권유가 아닙니다.

발표자료 원문 보기: https://www.chickstockfi.com/ir/18936?utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=ir-doc

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